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推行TS16949体系各部门工作任务(二)
来源:诚创辉TS16949认证咨询 时间:2013-01-29
◆ISO/TS16949:2002 质量管理体系运行工作方法:
○“多方论证方法”(即“项目管理方法”)应用于所有工作,强调横向职能协调;
○“抓系统”+“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法
○“抓系统” 由贯标工作组(品质保证部)对各职能部门进行检查和指导体系运行;
○“系统抓” 各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行;
○定期进行贯标工作例会,进行如下工作:
¨讲评体系运行状况、
¨采取纠正措施、
¨管理流程协调、
¨难点问题攻关、
¨履行考核激励手段、
¨下步工作安排等。
二、产品开发部
A、过程审核
1.审核员的资格(具备2年产品/过程开发工作经验)
2.过程审核年度计划和审核实施计划(按产品组)
3.过程审核提问表
4.审核实施(审核记录表、首末次会议记录等)
5.VDA6.3过程审核报告
6.不符合项纠正措施计划
7.纠正措施效果的验证
B、过程开发和策划
1.从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料
2.从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作:
¨流程图→FMEA→控制计划→作业指导书
¨对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单
¨根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善,并不断磨合生产控制计划。
3.过程能力CPK/PPK分析(针对特殊特性),目标稳定工序CPK≥1.33,不稳定工序PPK≥1.67
4.并对计量值安全特性制定升值计划CPK≥1.67。计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。
5.针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。
C、统计技术应用
1.在过程开发和策划(APQP)阶段确定统计技术的应用需求。
2.按照VDA6.1提问22所列的5个应用环节规定应用范围。
3.制定统计技术的应用指导书(重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000的SPC参考手册)。
4.对使用者进行统计技术的培训和指导(掌握基础统计概念,如变差、能力、过渡调整等)。
5.定期检查统计技术的应用有效性。
6.防错技术一览表
D、产品安全性(关键特殊特性控制)
1.产品责任原则众所周知(制定宣传手册)。
2.15年存档责任便于“举证倒置”。
3.安全性产品应急计划。
4.安全性产品标识(全过程=文件、记录、现场)。
5.本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。
E、制造过程控制
1.环境条件要求 (V14.6、QS90004.9)
2.特殊特性的确定 (QS90004.9.d1)见G条款
3.过程监控和作业指导书 (V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)
4.维持过程控制 (QS9000 4.9)
5.机器能力和过程能力要求 (V14.1)
6.作业准备的验证 (V13.7 QS90004.9)控制图和末件比较方法
7.特殊过程控制 (V14.3、QS90004.9)
8.预防性维护保养的实施 (V14.4、QS90004.9)
9.偶发性事故应急计划 (V19.6、QS90004.9)供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等
10.过程更改的控制要求 (V14.2、QS90004.9)
11.外观项目的控制 (V09.2、QS90004.9)
12.生产过程有效性评价 (V14.7、QS90004.2.6.1)
F、技术文件控制
1.技术文件的总控清单;外来技术文件的总控清单。
2.技术文件的保管和责任
3.技术文件和资料的标识(图号/编号、更改、受控、存档责任件)
4.技术复制/分发/回收和借阅规定
5.技术文件的更改(更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表)
6.生产现场体系、技术文件的使用和管理
7.技术文件的存档管理
8.贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)
9.电子文件的管理规定
10.存档范围/存档期限的规定(一览表)
11.外來文件的评审核转化
12.存档及借阅规定
13.企业内部文件和顾客文件保密规定
14.无效文件的处理
15.体系、技术文件有效性定期检查
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